PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.
PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANTIA DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTE REAIS) EQUIVALENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CNCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTER CONSELHOS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DO MUNICPIO PARA FAZER TRABALHO EXTERNO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO, ENTREGA E DIVULGAÇÃO DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO, ENTREGA E DIVULGAÇÃO DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO A SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA FAZER TRABALHO EXTERNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDOS AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONCTROLE INTERNO E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO LEILÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE REALIZAR-SE-Á NO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EMISÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
